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貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度部門決算

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貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度部門決算

目錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
    (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府概況

(一)主要職能

1、執行鎮人民代表大會的決議和上級政府的決定和命令。

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、民政、社會保障事業和財政、社會治安、司法、人口和計劃生育等行政工作。

 3、發展農村經濟,增加農民收入。把經濟工作的著力點放在營造環境、信息引導、技術服務、典型示范和落實強農惠農措施上來,積極探索當前繁榮農村經濟的有效形式;推動產業結構調整,加快發展方式轉變,促進農業良性發展。

4、加強公共管理,著力改善民生。創新工作機制,改進服務方式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現政府職能由管理型向服務型轉變。大力發展農村社會事業,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中突出問題;加強城鄉規劃建設,改善農村基礎設施、公共服務設施建設,改善農村生產生活和人居環境。

5、加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,嚴格依法履行職責,健全黨和政府主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口和計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,強化農村社會治安綜合治理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時排查化解社會矛盾,妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

6、加強基礎民主,促進農村和諧。加強黨的農村基層組織和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立并完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,引導農民有序參與村屯事務管理,推進村務公開,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,實現鄉村多元治理。

7、承擔安全生產監督管理、土地承包管理、農民負擔監督管理和服務農村集體資產財務管理職責。

8、加強鎮干部職工自身隊伍建設。

9、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位行政機關內設機構7個,分別為黨政辦、經濟發展辦、社會事務管理辦、社會管理綜合治理辦、安全生產監督管理辦、衛生和計劃生育辦、規劃建設和環境保護辦。從預算單位構成看,興仁市波陽鎮人民政府部門決算為單位本級決算。

二、貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度收支決算總計893.79萬元,與2017年相比,減少1,506.94萬元,降低62.77%。主要原因是:認真梳理政府職能,精簡開支,壓縮一般性支出,主要用于開展脫貧攻堅。(公開01表合計數)
(二)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計893.79萬元,其中:財政撥款收入893.79萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計893.79萬元,其中:基本支出626.22萬元,占70.06%;項目支出267.57萬元,占29.94%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度財政撥款收支決算總計893.79萬元。與2017年相比,減少754.04萬元,降低45.76%。主要原因是:壓縮一般性支出,用于開展脫貧攻堅  。(公開04表合計數)

(五)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出882.9萬元,占本年支出合計的98.78%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少764.94萬元,降低46.42%。主要原因是:壓縮一般性支出,用于開展脫貧攻堅

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出科目(類)支出524.13萬元,占 59.36%;208社會保障和就業支出科目(類)支出145.72萬元,占16.5%;210醫療衛生與計劃生育支出科目(類)支出92.40萬元,占10.47%;211節能環保支出科目(類)支出44.53萬元,占5.04%;212城鄉社區支出科目(類)支出15.50萬元,占1.76%;221住房保障支出科目(類)支出60.61萬元,占6.86%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為882.89萬元,支出決算為882.89萬元,完成當年預算的100%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是: 無。其中:

1)201科目(類)當年預算為524.13萬元,支出決算為524.13萬元,完成當年預算的100%。

2)208科目(類)當年預算為145.72萬元,支出決算為145.72萬元,完成當年預算的100%。

3)210科目(類)當年預算為92.40萬元,支出決算為92.40萬元,完成當年預算的100%。

4)211科目(類)當年預算為44.53萬元,支出決算為44.53萬元,完成當年預算的100%。

5)212科目(類)當年預算為15.50萬元,支出決算為15.50萬元,完成當年預算的100%。

6)221科目(類)當年預算為60.61萬元,支出決算為60.61萬元,完成當年預算的100%。

(六)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出626.22萬元,其中:人員經費446.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費180.22萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算28.83萬元,,比上年增加7.14萬元,增長32.91%,增加原因是車輛使用年限較長,維修頻率高,加之脫貧攻堅期間接待次數和人數增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出17.14萬元,占59.44%,比上年增加4.8萬元,增長38.97%,增加原因是脫貧攻堅期間公務用車輛頻率增加,加之車輛年限較長,維修頻率較高;公務接待費支出11.69萬元,占40.56%,比上年增加2.33萬元,增長24.93%,增加原因是脫貧攻堅接待次數增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費17.14萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費17.14萬元。主要用于開展脫貧攻堅,加之車輛年限較長,維修頻率較高。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3)公務接待費11.69萬元。具體是:

國內公務接待支出11.69萬元,主要是用于脫貧攻堅、工作加班和公務接待等。貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年國內公務接待365批次,2,924人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府2018年政府性基金預算財政撥款本年收入10.9萬元,本年支出10.9萬元。具體支出情況如下:

212科目(類)21208科目(款)2120801科目(項)財政撥款支出10.9萬元,主要是用于征地和拆遷補償支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府機關運行經費支出180.22萬元,比2017年增加102.03萬元,增長130.5%,主要原因是開展脫貧攻堅,工作量大,導致機關運行經費增加。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府政府采購支出總額44.48萬元,其中:政府采購貨物支出44.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府共有車輛4輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛(其他用車主要是:開展日常工作用車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、20xx年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位未組織對 2019 年度一般公共 預算項目支出開展績效自評工作。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反應除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相 關機構事務支出。

(十九)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

(二十)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

(二十一)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(二十二)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二十三)社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):反映老齡事務方面的支出。

(二十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十五)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(二十六)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤和按規定開支的各種傷殘補助費。

(二十七)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):反映在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)、1954 年 10 月 31 日前入 伍的在鄉復員軍人,按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活 補助。

(二十八)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映用于義務兵優待方面的支出。

(二十九)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):反映 1954 年 11 月 1 日試行義 務兵役制后至《退役士兵發安置條例》實施前入伍,年齡在 60 周歲以上(含 60 周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍 退役士兵的老年生活補助。

(三十)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映除上述項目外其他用于優撫方面的支出。

(三十一)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務方面的支出。

(三十二)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

(三十三)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

(三十四)社會保障和就業支出(類)其他生活補助(款)其他農村生活補助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

(三十五)社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助。

(三十六)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(三十七)衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫療保險基金的補助(項):映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

(三十八)節能環保支出(類)天然林保護(款)森林管護(項):反映專項用于森林資源管護所發生的各項補助支出。

(三十九)節能環保支出(類)退耕還林(款)退耕現金(項):反映專項用于退耕戶的醫療、教育等日常生活需要的支出。

(四十)節能環保支出(類)風沙荒漠治理(款)其他風沙荒漠治理支出(項):反映除退耕還林、天然林保護等以外其他用于風沙荒漠治理方面的支出。

(四十一)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除建設市場管理與監督、城鄉社區環境衛生等以外其他城鄉社區方面的支出。

(四十二)農林水支出(類)農業(款)農業結構調整補貼(項):反映政府對農業結構調整給予的補貼。

(四十三)農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

(四十四)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

(四十五)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項): 反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

(四十六)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

(四十七)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制按排的村級組織運轉獎補資金。

(四十八)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業社會服務化體系建設等補助支出。

(四十九)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土整治(項):反映自然資源部門國土整治方面的支出。

(五十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

貴州省黔西南州興仁市波陽鎮人民政府(1).XLS


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